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老師，我我們企業(yè)是一般納稅人，稅局說我們之前稅交少了，讓我們以后按2.7-2.8這樣交，這個(gè)2.7-2.8是單只增值稅按這個(gè)點(diǎn)交還是所得稅和增值稅總的按2.7-2.8交，或者是增值稅和所得稅分別按2.7-2.8交
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你好！這是給你們的稅負(fù)率范圍，應(yīng)該是所得稅的，繳納的稅金占收入的比例
2019 09/23 10:39
84784965 
2019 09/23 11:40
老師，稅局說我們七月稅交少了，讓我們補(bǔ)2.8的稅，我看回單上補(bǔ)的都是增值稅和附加稅沒有所得稅，之前所得稅也沒交過，稅局說讓以后按2.7-2.8來交稅
耿老師 
2019 09/23 13:11
是讓你們交企業(yè)所得稅吧，可以咨詢一下問問是哪個(gè)稅種。
84784965
2019 09/23 13:15
補(bǔ)交的完稅證明上只有增值稅和附加稅及增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅的滯納金
84784965
2019 09/23 13:16
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的一般納稅人，我看前一個(gè)會計(jì)申報(bào)的個(gè)人經(jīng)營所得稅都是虧損報(bào)的
耿老師
2019 09/23 13:42
你好！這樣的話按你們收入的百分比計(jì)算所要補(bǔ)交的增值稅和附加稅。
84784965
2019 09/23 13:44
那老師補(bǔ)交的增值稅會計(jì)分錄得怎么寫
84784965
2019 09/23 13:46
那意思是不是以后增值稅就按2.7-2.8這樣交
耿老師
2019 09/23 14:12
你好！你們增值稅是核定征收還是查賬征收？稅務(wù)局到底查出你們什么問題來了？
84784965
2019 09/23 14:20
老師我們這算是核定嗎，我們是開票出的問題，稅局說我們收購票開的是木制品*原木，開出的專票是木制品*松木片，這樣開不合理，就把我們的票給封上了，封上后說我們又交稅少了，補(bǔ)上2.8的稅就把票給我們解了
耿老師
2019 09/23 15:30
你好！又處罰決定書嗎？應(yīng)該不是核定的。
84784965
2019 09/23 15:32
沒有處罰決定書，我們就把稅局說的按2.8補(bǔ)交稅，給完稅證明后票現(xiàn)在就可以開了，我看之前會計(jì)是按1.3的增值稅給交的
耿老師
2019 09/23 15:45
做正常的交稅分錄就可以，滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
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