問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣 可以不用全部認(rèn)證嗎，需要多少 就認(rèn)證多少 可以，嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/24 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣操作的（需要多少 就認(rèn)證多少）
2019 09/24 11:02
84785020
2019 09/24 11:03
我公司現(xiàn)在有收入，也開(kāi)了發(fā)票，工業(yè)的。一般納稅人。我這個(gè)月不知道稅這塊怎么做賬了。。。老師請(qǐng)指教一下
鄒老師
2019 09/24 11:10
你好，開(kāi)具的發(fā)票 借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84785020
2019 09/24 11:17
進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在是大于銷項(xiàng)的··然后有一筆訂單收入還沒(méi)開(kāi)票，還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)怎么做賬，有個(gè)訂單是預(yù)付款的，走承兌匯票，暫時(shí)不開(kāi)票，又怎么做賬呢
鄒老師
2019 09/24 11:26
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 有一筆訂單收入還沒(méi)開(kāi)票，還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)，這個(gè)是不需要做分錄的 有個(gè)訂單是預(yù)付款的，走承兌匯票，借；預(yù)付賬款，貸；應(yīng)付票據(jù)
84785020
2019 09/24 11:41
上個(gè)月 我把進(jìn)項(xiàng) 都做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月我需要怎么弄呢
鄒老師
2019 09/24 11:46
你好，這個(gè)認(rèn)證了這做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 然后這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785020
2019 09/24 12:00
比如實(shí)際上 我進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的 本月可以不用交增值稅，可是按照稅負(fù)率的話 ，我是不是需要公式來(lái)計(jì)算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。象征的交一些？這樣可以嗎
鄒老師
2019 09/24 12:04
你好，可以按稅負(fù)率計(jì)算繳納一些增值稅（需要控制好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證）
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