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如何調賬?1月應付職工薪酬實際為118200元,現(xiàn)在9月做調整分錄怎么做?

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84785018| 提问时间:2019 09/24 11:24
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張艷老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
您的意思是實際發(fā)放的數(shù)字大于計提的分錄?還是?
2019 09/24 11:26
84785018
2019 09/24 11:28
是的,增加了一個人的工資,只扣社保,不扣個稅績效。
84785018
2019 09/24 11:28
9月需要調整分錄
84785018
2019 09/24 11:29
總的應付職工薪酬為118200
張艷老師
2019 09/24 11:38
那就補做一個計提工資的分錄,然后再單獨做一個實際發(fā)放工資的分錄就是了。 還有需要提示一點,您上面的分錄做的太繁瑣了,不單獨做每個人的明細科目,就是確認整體的社保費和個人所得稅等。憑證后面附明細表。
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