問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我前期1月份有個(gè)項(xiàng)目人工費(fèi)是讓工人去稅局代開(kāi)了發(fā)票回來(lái)的，但是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去，所以也就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這部分人工，后來(lái)公司3，4，6月份又接了一些項(xiàng)目，差人工，別人告訴我先把1月份這個(gè)作為成本結(jié)轉(zhuǎn)了，所以這三個(gè)月的人工都是從1月份那個(gè)人工里面結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)果現(xiàn)在回來(lái)了一些人工發(fā)票，我需要怎么調(diào)呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 16:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！沒(méi)事的，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，只要你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為負(fù)數(shù)就好了。不需要去調(diào)。當(dāng)然，如果你結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額如果錯(cuò)了，才要調(diào)。
2019 09/25 16:43
84785027
2019 09/25 16:54
老師，但是賬中的項(xiàng)目明細(xì)和相應(yīng)的人工對(duì)不上，例如1月份人工我放在合同成本A項(xiàng)目中，后面回來(lái)的人工費(fèi)發(fā)票我又放在對(duì)應(yīng)的BCD項(xiàng)目明細(xì)中了，這個(gè)不用調(diào)嗎？如果不調(diào)的話，BCD項(xiàng)目中的人工就有余額，A項(xiàng)目的人工又差，這個(gè)不需要處理嗎
宋生老師
2019 09/25 16:57
你好！你如果有明細(xì)的話，那就要調(diào)了，要沖減之前錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后按正確的結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
84785027
2019 09/25 17:16
老師，就是直接沖紅前面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？然后按照實(shí)際入賬？
宋生老師
2019 09/25 18:13
你好！是的，就是這個(gè)意思
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