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老師，本月開票加稅合計(jì)是112萬，進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)是147萬。老板還想開加稅合計(jì)是50萬的票。是不是這樣計(jì)算，112+50=162萬，那本月需要繳納稅額范圍就是162萬/1.13*0.02=2.8萬。實(shí)際繳納稅額：162萬-147萬=15萬，15萬/1.13*0.13=1.7萬。這樣算起來就少了，就少勾選進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)算到接近3萬。是這樣理解嗎？

84784951| 提問時(shí)間：2019 09/27 08:45
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是這樣的，屬于兩種不同的計(jì)算口徑，按采購(gòu)金額是147萬元，銷售金額是162萬元，增值部分是15萬元，13%的稅率，交稅處理是1.7萬元。 第二種計(jì)算，就是按照增值稅的稅負(fù)率2%，計(jì)算交稅，這個(gè)需要交2.8萬元。 這個(gè)不是說少勾選進(jìn)項(xiàng)稅，就是說按稅負(fù)率的要求，是需要交2.8萬元的增值稅，按增值稅的金額計(jì)算需要交的增值稅是1.7萬元?？梢陨俟催x進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票達(dá)到交稅的2.8萬元，或者是按照實(shí)際有的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
2019 09/27 08:49
84784951
2019 09/27 09:01
老師，如果按照實(shí)際有的進(jìn)項(xiàng)稅少勾選的話那本月達(dá)不到2.8萬的范圍會(huì)有影響嗎
江老師
2019 09/27 09:03
這個(gè)不影響，因?yàn)槎愗?fù)率是按一定的期間計(jì)算的，如按半年計(jì)算，或按年計(jì)算的
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