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提累計(jì)折舊 導(dǎo)致利潤(rùn)總額負(fù)的太多怎么辦

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 13:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你計(jì)提折舊的金額有錯(cuò)誤嗎？
2019 09/30 13:47
鄒老師
2019 09/30 13:48
如果沒(méi)有錯(cuò)誤，就正常計(jì)提 不能因?yàn)槔麧?rùn)負(fù)數(shù)太多就減少計(jì)提折舊金額的
84785028
2019 09/30 13:49
沒(méi)有 就是以前年度沒(méi)有計(jì)提今年開(kāi)始計(jì)提了
鄒老師
2019 09/30 13:49
你好，之前年度沒(méi)有計(jì)提是這樣做計(jì)提分錄啊 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊 這個(gè)是不影響今年的利潤(rùn)的
84785028
2019 09/30 13:50
哪是不是要更改會(huì)計(jì)憑證
鄒老師
2019 09/30 13:51
你好，補(bǔ)做這個(gè)計(jì)提折舊分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊
84785028
2019 09/30 14:00
直接結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里了 怎么更正
鄒老師
2019 09/30 14:03
你好，你把借方計(jì)入了本年利潤(rùn)而不是 以前年度損益調(diào)整科目核算？
84785028
2019 09/30 14:04
嗯 這個(gè)怎么更正
鄒老師
2019 09/30 14:06
你好，這樣做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸；本年利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整 借；本年利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785028
2019 09/30 14:08
把累折舊的數(shù)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里對(duì)嗎
鄒老師
2019 09/30 14:09
你好，是的，是這樣的
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