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老師，增值稅季申報收入20萬，小規(guī)模納稅人，季度申報，沒達到30萬，免稅，賬務都怎么處理，申報表還要填嗎怎么填？
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你好
借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
需要填寫申報表相應欄次的
比如是個體戶，就把不含稅收入金額填寫在未達起征點銷售額欄次
比如是有限公司，就把不含稅收入金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
2019 10/04 10:52
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