免費問答

老師，我這是九月份給業(yè)主開的發(fā)票，但是工資是9月，10月，11月 呀 工期是從九月開始的，前期都沒多少成本

沒事，你9月份有的話就是這個季度的了

可是，收入太多了，客戶提供的材料票和工資不夠結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，因為有部分成本入到10 11月第四季度了

那你就九月份做一部分

老師，因為是按照中標價全開了，以后該項目不會開發(fā)票了，那10 11月未接轉(zhuǎn)的的成本怎么辦

那你先暫估成本，年底之前收到成本票沖銷暫估

老師，你是不是沒明白我的意思呢，我的意思是 這個項目按照中標價一次性把發(fā)票給業(yè)主開了，不過這個項目還在進行，我這邊已經(jīng)有了一部分材料票，剩下的工資，可是工資入賬的月份是9月 10 11月 因為工地開工是在9月份，我這個時候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個10 11 月工資怎么處理

工資的話是幾月的就只能做在幾月份

老師，那我這種情況怎么處理，因為開發(fā)票收入比較大，又要結(jié)轉(zhuǎn)成本，而這部分工資又是在第四季度，我咋辦？你剛才說的暫姑是什么意思

我說的暫估是暫估成本，不是暫估后面幾月的工資

老師，那你說怎么處理呢，

你這個沒辦法，你是工資不夠，只能按照實際工資來做

老師，我可以暫姑把 因為我10月 11月工資金額已經(jīng)確定下來了 我?在9月?份 暫?估? 借：工程施工-暫?估?人?工? 100 貸：其?他應(yīng)付?款 100 借：主營?業(yè)務(wù)?成?本-暫?估人?工? 100 貸?：工程施工-暫估?人?工? 100 等到?10月入賬?的?時?候? 紅?沖?暫?估? 借?：工?程?施?工?-暫估?人?工? 100 貸?：其?他?應(yīng)付?款 100 實?際?分?錄? 借?：工?程?施?工?-10月人?工? 100 貸?：其?他應(yīng)?付?款 100 我寫的對嗎 可以這樣入賬嗎

九月份可以計提10月份的，但是不能暫估，工資不能提前一個月暫估

老師，我這是施工單位一般我都不計提工資 因為這不是公司員工，工資為什么不讓暫姑呢。不讓暫姑的話 我就沒辦法入賬了

這個只能計提不能暫估，暫估也只能暫估當(dāng)月的