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問(wèn)題已解決
跨年度普票做成專票，專票做成普票，可以從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做嗎
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你好，是分錄做錯(cuò)了調(diào)賬就可以，先紅沖然后按正確的分錄做
2019 10/08 11:24
84784956 
2019 10/08 12:08
老師，我是跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎？
84784956
2019 10/08 12:09
如果是先沖紅然后做正確的，可以直接從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里做嗎？
彩麗老師 
2019 10/08 15:30
跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎？可以的
彩麗老師
2019 10/08 15:31
但是最好是紅沖，然后按正確的分錄做，因?yàn)槟氵@個(gè)是普票本來(lái)是不存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84784956
2019 10/08 15:51
好的好的，謝謝老師
84784956
2019 10/08 15:51
老師還可以問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嗎？
84784956
2019 10/08 15:54
就是研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅和減免稅總額中研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額有什么關(guān)系嗎？
84784956
2019 10/08 15:55
現(xiàn)在要填研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅，但我不知道改填哪一個(gè)
彩麗老師
2019 10/08 19:39
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