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小規(guī)模納稅人，9月季度申報(bào)增值稅，申報(bào)表自動(dòng)填寫本期免稅額3748.54，但是開票系統(tǒng)里面稅額是3748.52，申報(bào)表里改不了，這個(gè)要怎么做？

84784949| 提問時(shí)間：2019 10/09 10:22
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，你公司3季度一共開了多少發(fā)票？有沒有代開專票？有沒有未開票收入？
2019 10/09 10:33
84784949
2019 10/09 10:39
3季度一共不含稅銷售額124951.48，代開發(fā)票4485.44 開票軟件里稅額3748.52 代開發(fā)票已交稅額134.56 沒有為開票收入
彩麗老師
2019 10/09 10:42
把你的增值稅申報(bào)表完整的截圖發(fā)過來
84784949
2019 10/09 10:45
84784949
2019 10/09 10:46
17，18行不能改，和開票里面多了0.02
彩麗老師
2019 10/09 10:56
2分錢的差異，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以，就按照申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)申報(bào)
84784949
2019 10/09 11:01
我們是月末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅的，是直接做分錄調(diào)賬，借：營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.02 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.02
彩麗老師
2019 10/09 11:03
多交2分是 借：營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸：銀行存款0.02
84784949
2019 10/09 11:04
本期是免稅的，涉及到銀行存款嗎？
彩麗老師
2019 10/09 11:05
本期是免稅的，不涉及到銀行存款
84784949
2019 10/09 11:06
那是怎么做？
彩麗老師
2019 10/09 11:42
不交增值稅，不用單獨(dú)做這2分錢的會(huì)計(jì)分錄，就只正常按你開票的數(shù)據(jù)做賬就行
84784949
2019 10/09 11:45
謝謝
彩麗老師
2019 10/09 11:46
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！
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