問題已解決
老師,之前收到了款,沒有開票,甲方當(dāng)時不需要票,作了無票收入?,F(xiàn)在開出了發(fā)票,怎樣做分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答就是先將之前確認(rèn)收入的分錄紅沖,然后重新再編制一遍。
2019 10/09 12:34
84785035
2019 10/09 14:22
那紅沖的稅額,到時申報增值稅也要 填上去?
張艷老師
2019 10/09 14:24
是的,其實就是用負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額了。如果當(dāng)期是純粹的負(fù)數(shù)銷售額是需要到稅局大廳申報的。
84785035
2019 10/09 14:38
之前是5月做了無票收入 100萬,9月實際開了200萬的票
張艷老師
2019 10/09 14:39
只有的話,申報表的銷售額就是填寫200-100=100萬元了。
84785035
2019 10/09 14:45
那我的 主營業(yè)收入,全年下來和開票不含稅金額應(yīng)該是相等的是不?
張艷老師
2019 10/09 14:47
這個不一定相等的,因為還有未開票收入的存在。
84785035
2019 10/09 15:07
按理說,正常的話,應(yīng)該是相等哇 老師?
張艷老師
2019 10/09 15:08
是的,這樣說是基本正確的。
84785035
2019 10/09 15:09
謝謝老師,老師很專業(yè) 希望多向老師學(xué)習(xí)!
張艷老師
2019 10/09 15:12
不客氣的,有什么問題,可以單獨(dú)向老師提問的,我們可以進(jìn)一步探討交流的。
祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
84785035
2019 10/09 15:15
非常感謝老師熱心幫助!
張艷老師
2019 10/09 15:21
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,還可以加送小心意呦,感謝您的鼓勵!
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