問(wèn)題已解決

老師 應(yīng)納稅額是10000，然后附表四填的異地預(yù)交12000 ，實(shí)際抵扣只能填10000？，就表示當(dāng)前不用交增值稅，那這部分的分錄怎么做呢？實(shí)際發(fā)生的異地預(yù)交數(shù)分錄怎么做呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/09 19:06
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你這部分作為留抵稅額處理，
2019 10/09 21:18
84785030
2019 10/10 11:02
那賬上的分錄怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/10 11:57
借，應(yīng)交稅費(fèi)～留底稅額 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)繳稅
84785030
2019 10/10 17:50
借 應(yīng)交稅費(fèi)-留底稅額2000貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅 2000？？
84785030
2019 10/10 17:51
老師這個(gè)都是按照項(xiàng)目分的 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么分呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/10 19:52
稅不用
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