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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月工資，之前都沒有計(jì)提，直接入管理費(fèi)用，這個(gè)月想計(jì)提工資可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以的，可以在這個(gè)月做計(jì)提分錄的。
2019 10/10 15:27
84785038 
2019 10/10 15:28
只做這個(gè)月的計(jì)提可以嗎？之前的月份還需要補(bǔ)計(jì)提嗎
張艷老師 
2019 10/10 15:30
您單做這一個(gè)月，還有什么意義呢？
別補(bǔ)計(jì)提了，等明年年初，再開始逐月計(jì)提吧。
84785038
2019 10/10 15:32
因?yàn)檫@個(gè)月需要費(fèi)用來沖利潤(rùn)，您的意思是這個(gè)月我可以計(jì)提本月工資，之前月份的明年出在在逐月計(jì)提？
84785038
2019 10/10 15:33
還是說這個(gè)月計(jì)提本月工資，順便把面前幾個(gè)月的工資也做計(jì)提？
張艷老師
2019 10/10 15:38
因?yàn)檫@個(gè)月需要費(fèi)用來沖利潤(rùn)，您的意思是這個(gè)月我可以計(jì)提本月工資，之前月份的明年出在在逐月計(jì)提？--是從明年年初開始按月做計(jì)提分錄了，不是補(bǔ)計(jì)提今年的分錄。
還是說這個(gè)月計(jì)提本月工資，順便把面前幾個(gè)月的工資也做計(jì)提？---不用補(bǔ)計(jì)提之前月份的分錄了。
84785038
2019 10/10 15:40
還是有點(diǎn)不太明白，因?yàn)檫@個(gè)月一定要計(jì)提本月工資，有什么方法嗎？
張艷老師
2019 10/10 15:41
那就在本月計(jì)提就是了嘛，就是為了少預(yù)繳企業(yè)所得稅嘛。
84785038
2019 10/10 15:42
就是說本月計(jì)提工資，之前的不用補(bǔ)計(jì)提了？
張艷老師
2019 10/10 15:45
不用補(bǔ)計(jì)提了，因?yàn)槟菢犹闊┝?，還要紅沖您之前的發(fā)放分錄。
84785038
2019 10/10 15:47
好的，謝謝老師，那我在本月計(jì)提工資就好了。還想問一下，我們公司是季度繳納房租，但是發(fā)票要到年末房東才能給票，這樣要怎么做帳呢
張艷老師
2019 10/10 15:51
可以先暫估租金入賬費(fèi)用科目。
84785038
2019 10/10 15:55
老師可以給一下分錄嗎？
張艷老師
2019 10/10 15:55
借：管理費(fèi)用等-房租
貸：預(yù)付賬款--房租或銀行存款等
84785038
2019 10/10 16:09
上個(gè)月還夠買了購物卡發(fā)放給員工，這個(gè)要怎么做分錄呢？需要按購買、計(jì)提進(jìn)福利、發(fā)放這幾個(gè)步驟嗎？麻煩老師給一下分錄
張艷老師
2019 10/10 16:10
如果您最初的問題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問，會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解??！
84785038
2019 10/10 16:11
明明還有追問兩次
張艷老師
2019 10/10 16:12
和這個(gè)沒有關(guān)系，由于您這個(gè)提問不是最初的問題了，為方便其他同學(xué)查詢同類問題，建議您重新進(jìn)行提問，感謝您的理解。
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