问题已解决

請問老師,我們公司從本地甲方接了一個(gè)異地的項(xiàng)目,然后沒有辦外經(jīng)證,也沒有在當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款,8月份已經(jīng)把票開出去了并在本地交了稅款,現(xiàn)在的問題是:我們在當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)混凝土公司要開票給我們,對方稅局說要在他們那邊交稅,讓我們這邊出具資料,是不是指的就是外經(jīng)證???

84785027| 提问时间:2019 10/10 15:36
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)你要問對方稅務(wù)局了,正常來說,只需要合同就好了。購買混凝土,只需要合同就好了。 不過你本身異地項(xiàng)目的操作是有問題的
2019 10/10 16:17
84785027
2019 10/10 16:25
老師,對方稅局跟混凝土單位要求我們這邊出具外經(jīng)證,但是這個(gè)我需要怎么填呢?經(jīng)辦人和聯(lián)系人填誰?。刻钗业脑挄?huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?(我是會(huì)計(jì),老板之前直接讓我開票,現(xiàn)在才知道這個(gè)是個(gè)**的項(xiàng)目,目前只開了70萬,還有100萬沒有開)
宋生老師
2019 10/10 16:27
您好!一般都是填會(huì)計(jì)了,你這個(gè)之前沒有處理好,估計(jì)是會(huì)有點(diǎn)麻煩了。可能要自己這邊退稅,那邊去補(bǔ)稅
84785027
2019 10/11 09:53
老師,填會(huì)計(jì)的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
宋生老師
2019 10/11 09:59
您好!這么說吧,風(fēng)險(xiǎn)都有。本身不是填誰出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),而是沒有按要求操作導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
84785027
2019 10/11 10:20
老師,我昨天問了我們這邊的專管員,他說前面在這邊交的就算了,剩下的就要去異地預(yù)交
宋生老師
2019 10/11 10:22
您好!關(guān)鍵要看對方要求了。自己這邊的多交的,倒是可以以后抵減。
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