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用友T3我已經(jīng)結轉損益了。但是我發(fā)現(xiàn)之前的憑證做錯了，我該怎么處理
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你好，稅報了嗎？反結賬以后改，然后再正常結轉損益
2019 10/11 10:46
84785017 
2019 10/11 11:08
老師是這樣的。之前的會計做了7.8月的賬，但是她都沒有結轉損益，然后我之前我記得我是點了記賬了，我也結轉了7月份的損益，但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，她七月份的憑證有一張做錯了。我想修改?，F(xiàn)在點擊填制憑證只能從八月份開始。我該怎么做呢
蝴蝶老師 
2019 10/11 12:39
你好，把7月份反結賬，損益的那個憑證刪除，修改憑證，然后再結轉損益就可以了
84785017
2019 10/11 23:13
我7月份操作了：填制憑證-審核憑證-記賬-月末轉賬 。 我沒有月末結賬，也需要反結賬嗎？
蝴蝶老師
2019 10/12 10:00
你好，沒有結賬直接反記賬和審核，再改正就可以
84785017
2019 10/12 10:23
好的 ，會了。謝謝老師
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