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問題已解決
請(qǐng)問，我這個(gè)月申報(bào)納稅開票系統(tǒng)查我9月開票30萬，但是我實(shí)際銷售只有26萬，我做賬也是按26萬做的，原因是之前月分的銷售沒有開票，推到9月開了，但我之前做賬申報(bào)計(jì)稅都是按照實(shí)際產(chǎn)生的銷售申報(bào)納稅，如果推后開票不就重復(fù)計(jì)稅了嗎，請(qǐng)問這樣的情況怎么處理，我9月是按開票金額納稅還是實(shí)際收入納稅，但其中一部分之前已經(jīng)做未開票計(jì)稅了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
按實(shí)際收入26萬納稅
2019 10/12 10:33
蔣飛老師 
2019 10/12 10:35
申報(bào)時(shí)再附表一：按30萬正常申報(bào)，然后在未開具發(fā)票欄用負(fù)數(shù)填報(bào)4萬
84785030 
2019 10/12 10:50
老師，你的意思是增值稅是按照實(shí)際銷售業(yè)務(wù)計(jì)稅，不管是提前開票還是推后開票，只按實(shí)際銷售業(yè)務(wù)申報(bào)，那未開具發(fā)票欄是負(fù)數(shù)不是沖紅的意思嗎？
蔣飛老師
2019 10/12 11:02
你好！
26+4-4=26
84785030
2019 10/12 11:15
但是專管員不讓在未開票欄填負(fù)數(shù)，她說就按實(shí)際開票交稅，我怎么辦，我們一般納稅人只有一套帳，這樣就會(huì)導(dǎo)致我賬實(shí)不符
蔣飛老師
2019 10/12 11:21
你好！
需要到稅務(wù)大廳處理了
84785030
2019 10/12 18:05
老師，我還有個(gè)問題，我們公司是商貿(mào)公司，銷售人員的獎(jiǎng)金一般找票來報(bào)，請(qǐng)問哪些費(fèi)用能入那些不能入呢？非常感謝
蔣飛老師
2019 10/12 18:08
交通充值類發(fā)票可以報(bào)銷的
開公司名稱的發(fā)票可以報(bào)銷的
84785030
2019 10/12 18:15
手撕發(fā)票不行么，如果是臨時(shí)工兼職人員報(bào)銷也是這樣操作嗎
蔣飛老師
2019 10/12 18:24
你好！
是的。
84785030
2019 10/12 18:30
謝謝老師
蔣飛老師
2019 10/12 18:43
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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