問(wèn)題已解決

就想問(wèn)下這個(gè)稅控盤(pán)抵扣稅的怎么填寫(xiě)？需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 11:47
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好填附表四和優(yōu)惠明細(xì)表，還有主表23欄
2019 10/12 11:47
84784966
2019 10/12 13:37
老師這樣對(duì)嗎
徐阿富老師
2019 10/12 14:16
你好，是的，沒(méi)錯(cuò)，是這樣的
84784966
2019 10/12 14:22
可是申報(bào)的時(shí)候不對(duì)，出現(xiàn)這樣的情況。怎么做
徐阿富老師
2019 10/12 14:24
你好，你是免稅的，本期實(shí)際抵減額不填，主表18欄也不填
84784966
2019 10/12 14:29
那我稅控盤(pán)的抵扣怎么填寫(xiě)
徐阿富老師
2019 10/12 14:32
你好，填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表，但實(shí)際抵減額不填就可以了
84784966
2019 10/12 14:49
附表不需要填寫(xiě)嗎
徐阿富老師
2019 10/12 15:51
你好，要啊，附表和明細(xì)表都要
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