問(wèn)題已解決

老師 報(bào)增值稅的時(shí)候 因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?稅局多收了0.01 現(xiàn)在我報(bào)增值稅的時(shí)候就是退補(bǔ)-0.01 后面到填附加稅的時(shí)候 一般增值稅就是-0.01 現(xiàn)在我點(diǎn)保存一直不過(guò) 提示減免性代碼錄入時(shí)應(yīng)大于0是什么意思

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/13 17:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
附加稅計(jì)稅依據(jù)不能小于0.可填0
2019 10/13 17:36
84784959
2019 10/13 17:39
我填0也不得 是因?yàn)楸緛?lái)應(yīng)該是收145.19 稅局收了145.20 然后填增值稅的時(shí)候就出現(xiàn)補(bǔ)退-0.01
文文老師
2019 10/13 17:40
增值稅能通過(guò)，附加稅不能通過(guò)，是這樣嗎？ 還是增值稅也通不過(guò)
84784959
2019 10/13 17:42
增值稅申報(bào)成功了 到附加稅不成功 一直提示減免性代碼錄入時(shí)大于o
文文老師
2019 10/13 17:48
你把申報(bào)的增值稅報(bào)表作廢重新申報(bào)，不要填這0.01，調(diào)帳就是了
84784959
2019 10/13 17:55
我之前填的時(shí)候想調(diào)了 調(diào)不了 我們開(kāi)票系統(tǒng)是這個(gè)金額了 我改了不給過(guò) 填的數(shù)和開(kāi)票系統(tǒng)一樣才給過(guò) 然后稅局的數(shù)是自動(dòng)默認(rèn)了 也改不了當(dāng)時(shí)去稅局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是145.19 但是他們打單真正扣錢那張就多出0.01 稅局就收了145.20
文文老師
2019 10/13 19:06
我也不知道怎么搞了，明天問(wèn)下稅局吧。
84784959
2019 10/13 19:08
好的 謝謝
文文老師
2019 10/13 19:09
好的，祝您工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
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