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問題已解決
請(qǐng)問下科目余額表上的應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)的余額一直在貸方，但是這部分的稅額都是每一季度都是免的，就是增值稅免的，因?yàn)槭杖朐?0萬以下，但是科目余額表上面的余額一直在貸方，需要怎么處理？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019 10/14 16:05
84785036 
2019 10/15 10:05
這些都是從去年到今年一直的免稅金額，可以全部這個(gè)月做是吧？比如去年有300的免稅金額，今年有400的免稅金額，可以全部這個(gè)月做？借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)700 貸:營業(yè)外收入700 然后以后每一個(gè)月都需要這樣轉(zhuǎn)哈？這個(gè)操作是在每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后操作還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前操作呢？
maize老師 
2019 10/15 10:07
以前那個(gè)做以前年度損益調(diào)整這個(gè) 然后以后每一個(gè)月都需要這樣轉(zhuǎn)哈？這個(gè)操作是在每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后操作還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前操作呢？
這個(gè)季度申報(bào)那就季度結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2019 10/15 10:11
是不是今年6月份之前的就要做以前年度損益調(diào)整？但是從1月份到6月份的是19年的呢，調(diào)整是怎么做呢？是做以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸營業(yè)外收入 這樣？然后這個(gè)季度（第三季度）的就做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入哈？
maize老師
2019 10/15 10:14
這個(gè)是以前年度，2019.1.1之前這個(gè)做以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
maize老師
2019 10/15 10:15
今年的正常做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
84785036
2019 10/15 10:20
今年的全部在第三季度做可以么？比如前面兩個(gè)季度，第一個(gè)季度是200 第二季度是200 第三季度是300 今年的可以全部做成 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng) 700 貸：營業(yè)外收入 700 這樣可以？這個(gè)操作是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做吧？
maize老師
2019 10/15 10:25
以全部做成 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng) 700 貸：營業(yè)外收入 700 可以，個(gè)操作是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做吧？ 結(jié)轉(zhuǎn)損益之前
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