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員工的差旅費報銷單有一些項目沒有發(fā)票，我又要做內(nèi)外帳，他填的費用報銷單按實際發(fā)生的填用來做內(nèi)帳嗎？那外帳的費用報銷單我怎么操作？
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你好 是的 按實際發(fā)生的 內(nèi)外賬都應(yīng)該按實際發(fā)生的來做
2019 10/15 10:28
84784971 
2019 10/15 10:31
外帳的按實際發(fā)生來填那就要所得稅匯算清繳了，而且都按實際來做那就只有一套帳了，又哪來的內(nèi)外帳
meizi老師 
2019 10/15 10:35
你好 如果你有發(fā)票的話做稅務(wù)帳就可以 如果沒發(fā)票的情況你做稅務(wù)帳就會無法稅前扣除 。所以你自己要判斷 這個是有風險的
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