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你好，老師 我是小規(guī)模納稅人，有銷售業(yè)務(wù)時(shí)的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（和一般納稅人同一軟件，所以科目也相同）。 次月交稅時(shí)應(yīng)掛哪個(gè)科目了？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸： 如果減免時(shí)： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免銀行存款

84784947| 提問時(shí)間：2019 10/15 11:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不做這個(gè)，那你這個(gè)用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代替，應(yīng)交稅費(fèi)金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不需要交稅做借未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 10/15 12:01
84784947
2019 10/15 12:06
好的，明白了，謝謝！
maize老師
2019 10/15 12:21
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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