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民非企業(yè)的會費收入是免稅的，做賬的時候利潤多了會費的金額，申報的時候申報了會費免稅所以利潤少了會費的金額，現(xiàn)在賬不一致該怎么處理？
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賬務(wù)處理和所得稅申報不需要一致，賬務(wù)不調(diào)整，只需要申報的時候?qū)M填入免稅收入那里就行了
2019 10/16 10:50
董老師 
2019 10/16 10:50
納稅與賬務(wù)不一致，不要動賬
84784983 
2019 10/16 11:19
還有，我們是四月才開始去稅局做稅務(wù)登記的，我做賬的時候是取三月的銀行余額和現(xiàn)金余額開始做賬，有問題嗎？
84784983
2019 10/16 11:20
2017年成立的了，但是之前一直沒去做稅務(wù)登記也沒有做賬的。
董老師
2019 10/16 11:22
你4月份的時候去做了稅務(wù)登記就需要從4月份開始申報納稅。你不做賬也可以，后面補賬都可以，但是只要是做了稅務(wù)登記就需要申報稅費。
84784983
2019 10/16 11:46
現(xiàn)在做賬的話，是從四月做起對吧？四月之前的賬都是沒有的，沒問題嗎？
董老師
2019 10/16 13:36
盡量補進去，不然后續(xù)資產(chǎn)收入持續(xù)性出現(xiàn)問題不好處理。按大概情況補進去，有單據(jù)的，沒有單據(jù)的需要你們自己決定，賬外備查
84784983
2019 10/16 14:40
跨年的數(shù)也不懂怎么補？現(xiàn)在年初數(shù)都不懂怎么取數(shù)合適？
董老師
2019 10/16 15:06
您只能盡量找以前的數(shù)據(jù)，發(fā)票，流水，然后慢慢補數(shù)字。
84784983
2019 10/16 16:38
跨年的不用補了吧？
84784983
2019 10/16 16:40
麻煩幫我看下這個資產(chǎn)負債表這樣做對不對？
董老師
2019 10/16 18:33
您好，有問題，不恒等，資產(chǎn)和負債凈資產(chǎn)不一致
董老師
2019 10/16 18:34
那就自己做一個年初數(shù)出來，然后做賬
84784983
2019 10/16 18:42
年初數(shù)可以做到限定凈資產(chǎn)嗎？那樣就可以恒等了
董老師
2019 10/16 18:46
是有專門用途的么，沒有放到非限定
84784983
2019 10/16 19:49
比如：我四月開始做賬的，我取三月的銀行余額（比如三萬）做期初數(shù)，然后期初數(shù)據(jù)的借方是銀行存款三萬，貸方是非限定凈資產(chǎn)三萬，對嗎？
董老師
2019 10/16 21:44
您好，這樣做時可以的
84784983
2019 10/17 09:24
填企業(yè)所得稅申報表的時候，利潤取數(shù)是凈資產(chǎn)合計嗎？還非限定凈資產(chǎn)或者限定凈資產(chǎn)？
董老師
2019 10/17 09:40
利潤數(shù)是利潤表中算出來的，不是資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)。如果沒有計提過盈余公積的話，資產(chǎn)負債表有未分配利潤是一直以來累計的利潤數(shù)。
84784983
2019 10/17 10:00
那就是業(yè)務(wù)活動表的凈資產(chǎn)變動額？
董老師
2019 10/17 10:03
您好，是的，可以理解為資金產(chǎn)變動額
84784983
2019 10/17 10:40
納稅與賬務(wù)的利潤不一致，我想調(diào)一致可以的嗎？就把賬務(wù)的會費做多一個免稅的分錄，
董老師
2019 10/17 10:42
您好，是可以的，但是免稅的業(yè)務(wù)你需要跟稅務(wù)局溝通一下，看是否認可。
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