問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)表里邊填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額是含稅的還是不含稅的？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/16 14:01
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84785022
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
也就是說(shuō)我申報(bào)表里填免稅銷(xiāo)售額是970？這樣填的話(huà)顯示免稅額是29.1，跟我的增值稅額對(duì)不起來(lái)呢
2019 10/16 14:06
84785022
2019 10/16 14:09
是的，就是銷(xiāo)售收入
84785022
2019 10/16 14:14
含稅，
84785022
2019 10/16 14:14
我們單位不開(kāi)發(fā)票
84785022
2019 10/16 14:20
哦哦，知道了老師，我可不可以這月先按錯(cuò)誤的分錄出的報(bào)表申報(bào)著，下月再改？
84785022
2019 10/16 14:23
好的，我已經(jīng)結(jié)賬了謝謝老師
bamboo老師
2019 10/16 14:01
您好 小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)表里邊填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額是不含稅的
bamboo老師
2019 10/16 14:08
您1000是價(jià)稅合計(jì)金額么
bamboo老師
2019 10/16 14:12
銷(xiāo)售收入是不含稅金額 1000是不含稅的么
bamboo老師
2019 10/16 14:15
那銷(xiāo)售收入1000/1.03=970.87 稅額1000/1.03*0.03=29.13 您前面分錄金額不正確
bamboo老師
2019 10/16 14:22
如果您還沒(méi)有結(jié)賬的話(huà) 修改過(guò)來(lái)申報(bào)比較合適 如果已經(jīng)結(jié)賬了 那就下次再改
bamboo老師
2019 10/16 14:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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