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旅游行業(yè)一直開具的發(fā)票是3% 收到地接社開具的成本發(fā)票是6% 作為小規(guī)模納稅人做進(jìn)項稅是按照哪個稅率呢

84785033| 提問時間:2019 10/16 14:53
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 小規(guī)模納稅人不需要做進(jìn)項稅額
2019 10/16 14:58
84785033
2019 10/16 15:09
是付的全部款項做成本嗎
答疑蘇老師
2019 10/16 15:12
你好 是的 付的全部款做成本的
84785033
2019 10/16 15:23
謝謝老師 還有一個之前會計做賬成本票里的增值稅已經(jīng)掛賬了 增值稅余額現(xiàn)在在借方 怎么處理呢
答疑蘇老師
2019 10/16 15:24
你好 你是說計提了進(jìn)項稅額了嗎?
84785033
2019 10/16 15:29
是的 之前會計都計提了
答疑蘇老師
2019 10/16 15:31
你好 這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)成本里就可以了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84785033
2019 10/16 15:31
好的謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/16 15:31
不客氣 祝工作順利哦
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