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問(wèn)題已解決
核銷老板名下，其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款，摘要怎么寫呀
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你好，可以是核銷其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款余額
2019 10/16 14:55
84785001 
2019 10/16 15:05
我們公司有好多，一個(gè)人名下既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，我是不是這個(gè)月把他們都核銷到一個(gè)科目下
鄒老師 
2019 10/16 15:10
你好，可以沖銷，留一個(gè)科目有余額就可以了
84785001
2019 10/16 15:12
就您說(shuō)的，把金額小的核銷掉是吧！我想做個(gè)表作為附件，您建議一下。核銷完了怎么檢查是否有錯(cuò)，我害怕錯(cuò)了
鄒老師
2019 10/16 15:19
你好，你可以做個(gè)核銷的表格，核銷之前各自余額是多少，這個(gè)作為對(duì)沖分錄附件就是了
84785001
2019 10/16 15:40
貸其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2537796，是不是借其他應(yīng)付款2537796，貸其他應(yīng)收款2537796
鄒老師
2019 10/16 15:46
你好，你這個(gè)是做的核銷表格，還是做的分錄？
84785001
2019 10/16 15:46
分錄
鄒老師
2019 10/16 15:50
你好，是這樣做沖銷分錄
借其他應(yīng)付款2537796，貸其他應(yīng)收款2537796
84785001
2019 10/16 15:54
可不可以，借其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2923881。最終應(yīng)該是欠對(duì)方兩筆合計(jì)金額
鄒老師
2019 10/16 16:04
你好，你單位之前其他應(yīng)收款是貸方余額，而不是借方余額？
84785001
2019 10/16 16:05
其他應(yīng)收款貸方余額表示的是公司欠對(duì)方的錢是吧
鄒老師
2019 10/16 16:08
你好，其他應(yīng)收款貸方余額表示的是公司欠對(duì)方的錢，那就需要調(diào)整到其他應(yīng)付款核算，調(diào)整分錄是
借其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2923881
84785001
2019 10/16 16:11
那我前面寫的是對(duì)的
鄒老師
2019 10/16 16:16
你好，是的，的這樣的
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