問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)家具類(lèi)凈殘率是多少？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/16 21:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，殘值率由企業(yè)估計(jì)確定，一般是0%-5%
2019 10/16 21:38
84785041
2019 10/16 22:35
這個(gè)月認(rèn)證了一張固定資產(chǎn)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)有的多，怎么做分錄？
鄒老師
2019 10/17 08:10
你好 借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785041
2019 10/17 11:53
第一比是先根據(jù)發(fā)票做
84785041
2019 10/17 11:54
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅 第二筆我就不懂了
鄒老師
2019 10/17 11:54
你好，是的 第一筆是做購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)分錄 第二筆是做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
84785041
2019 10/17 12:10
第二筆還是不明白，我的進(jìn)項(xiàng)稅額是2564.36銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1903.8元，
鄒老師
2019 10/17 12:45
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1903.8，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅 額）是2564.36 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）期末借方余額表示有留抵稅額的意思
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