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工程項(xiàng)目外地預(yù)繳企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？預(yù)繳的增值稅附加要怎么做分錄

84784963| 提問時(shí)間：2019 10/17 10:55
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好，不需要計(jì)提，預(yù)繳附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅、教育附加、地方教育附加
2019 10/17 10:56
84784963
2019 10/17 10:58
那預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄直接借應(yīng)交所得代銀行？
月月老師
2019 10/17 10:59
你好，是的，這樣做就行，季度再計(jì)提所得稅。
84784963
2019 10/17 11:01
附加也是先交，月底再一起計(jì)提嗎
月月老師
2019 10/17 11:06
你好，是這樣處理的。
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