問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表生成出來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)有余額，但是哦查看科目余額表又有進(jìn)項(xiàng)留底，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要按照我生成的數(shù)據(jù)填嗎？本來(lái)我是不交增值稅的，那個(gè)生成的應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)就是我產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，可是我抵扣的啊，是不交稅的啊

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 17:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)有借方余額表示留抵的增值稅，不交增值稅。
2019 10/17 17:33
84785001
2019 10/17 17:36
不是借方余額，應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)正數(shù)
江老師
2019 10/17 17:37
如果是正數(shù)，這個(gè)是需要交的稅款。
84785001
2019 10/17 17:38
那我實(shí)際是有留底的，那我按照留底的金額填一個(gè)負(fù)數(shù)可以嗎？
江老師
2019 10/17 17:39
這個(gè)是需要看科目余額表。
84785001
2019 10/17 17:42
我是軟件生成的，我的進(jìn)項(xiàng)在其他流動(dòng)資產(chǎn)，銷(xiāo)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)，這樣報(bào)稅的時(shí)候，這樣寫(xiě)就錯(cuò)了吧
江老師
2019 10/17 17:48
是的，這個(gè)如果是說(shuō)賬上沒(méi)有留抵的增值稅，主表是留抵增值稅的話(huà)，就是肯定有一個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)了。
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