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接手代帳公司，現(xiàn)在開始建賬錄入期初余額，我是不是根據(jù)代帳公司的科目余額表錄入他們的期末余額就是我們的期初余額 本年利潤和利潤分配也要錄進去嗎？
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是根據(jù)代帳公司的科目余額表錄入他們的期末余額就是我們的期初余額 ，利潤分配需要錄，本年利潤不需要錄，因為本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019 10/18 09:31
84784949 
2019 10/18 09:36
老師，代帳公司把我所得稅報的全是零，可是報表上有數(shù)據(jù)的，我問他們，他們說他們代帳公司就是這樣操作的，到年底匯算清繳再做調(diào)整，這樣操作可以？
文文老師 
2019 10/18 09:42
不行的，如果有盈利而按零報稅，涉嫌偷漏稅，風險大
84784949
2019 10/18 09:43
那我接手過來現(xiàn)在咋辦，是小規(guī)模的，我最后一個季度就按真實的報？到年底匯算？
84784949
2019 10/18 09:44
還有本年利潤不錄，我啟用賬套啟不了，說不平衡！數(shù)據(jù)就差了那個本年利潤的數(shù)據(jù)
文文老師
2019 10/18 09:50
最后一個季度就按真實的報，然后到年底匯算
看情形，是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，那么就需要錄入本年利潤數(shù)據(jù)了
84784949
2019 10/18 09:52
可是我錄進去啟用，顯示又說不對，怎么錄才是對的
文文老師
2019 10/18 10:02
錄本年利潤與利潤分配，貸方負數(shù)
84784949
2019 10/18 10:11
可是我錄入之后是這樣的
文文老師
2019 10/18 10:17
點擊是，繼續(xù)操作就可以了
84784949
2019 10/18 10:20
那不是說對我的損益表有影響嗎，而且你之前說本年利潤不需要錄已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛
文文老師
2019 10/18 10:32
問題是，代賬的沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784949
2019 10/18 10:37
這是他的利潤表，在哪看出沒結(jié)轉(zhuǎn)，那我接手之后以后怎么做
文文老師
2019 10/18 10:39
沒有做這個分錄，本年利潤科目有余額
借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
84784949
2019 10/18 10:44
這是他做的序時簿，沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那我接下來還如何做
文文老師
2019 10/18 10:50
可將初始化的本年利潤金額，增加到未分配利潤科目
84784949
2019 10/18 10:58
那我就這樣加一起啟用賬本了！
文文老師
2019 10/18 11:05
是的，就這樣加一起啟用賬本，那個提示問題就不會出現(xiàn)
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