問(wèn)題已解決

老師，關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問(wèn)題，因?yàn)橘~里不計(jì)提要交的增值稅，那退伍軍人每月可以抵減的750要怎么做分錄？申報(bào)表主表有填退伍軍人免稅欄目的，。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 10:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019 10/18 11:01
84784990
2019 10/18 11:21
一般納稅人，全年9000
文文老師
2019 10/18 11:25
實(shí)際繳稅時(shí)，少繳750元時(shí)，做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784990
2019 10/18 11:39
那全出口的企業(yè)，有免抵稅額的，他們就是直接在城建稅上減750
84784990
2019 10/18 11:40
不需要交所得稅
文文老師
2019 10/18 11:41
出口免抵退這塊，沒(méi)有實(shí)操過(guò)，不敢回答了
84784990
2019 10/18 19:41
可是未交增值稅是不影響留抵稅的啊
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