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沒有提完折舊的固定資產(chǎn)報廢要怎么做?

84784956| 提問時間:2019 10/18 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2019 10/18 10:57
84784956
2019 10/18 11:02
后面兩個分錄是什么情況下這樣做的
鄒老師
2019 10/18 11:07
你好 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理,借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 取得清理收入,借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
84784956
2019 10/18 11:13
額,第一步我是知道,我想問的是后面兩個分錄是什么情況下做的?如果沒有清理,沒有收入要怎么做
鄒老師
2019 10/18 11:17
你好,沒有清理收入,就不需要做第二筆分錄 然后做結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
84784956
2019 10/18 11:18
好的,這步是年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候做的吧?
鄒老師
2019 10/18 11:25
你好,是處置當(dāng)月就需要做的
84784956
2019 10/18 11:28
那如果沒有做怎么辦
鄒老師
2019 10/18 11:33
你好,如果沒有做,需要及時補做了
84784956
2019 10/18 11:34
好的 謝謝
鄒老師
2019 10/18 11:39
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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