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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤維護(hù)費(fèi)上個月已經(jīng)做賬了，但是忘記填寫增值稅抵減，現(xiàn)在要怎么處理
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上月抵減了增值稅嗎，如果是抵扣當(dāng)月才做賬務(wù)處理
借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 正數(shù)
2019 10/18 11:28
84785003 
2019 10/18 11:29
沒有抵減，就是銀行存款扣了維護(hù)費(fèi)280。
84785003
2019 10/18 11:33
我上個月做了繳費(fèi)那筆帳，但是申報增值稅的時候不是有一個增值稅減免稅申報明細(xì)表的嗎，我上個月沒增加
江老師 
2019 10/18 11:36
那就是你可以這個月申報時處理，這個月新增后，再抵的進(jìn)項稅處理。
做抵扣的分錄
84785003
2019 10/18 11:39
就可以直接在這個月增加 不用把上個月的更正是吧？
江老師
2019 10/18 11:39
這個不用更正上月的申報，直接在本月新增處理。
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