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問題已解決
我這個(gè)季度5%的普票加上3%的專票不超3萬(wàn)，小規(guī)模增值稅主表普票填在哪？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
專票部分填寫到主表第3行，普票可以享受免征的部分填到到第10行。
2019 10/18 17:16
84784993 
2019 10/18 17:17
專票不是應(yīng)該填在第2行嗎？
張艷老師 
2019 10/18 17:18
抱歉，是填寫到第2行“ 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 ”項(xiàng)目中
84784993
2019 10/18 17:20
那我要是普票3%的開成5%的了，開錯(cuò)了，主表應(yīng)該怎么報(bào)
張艷老師
2019 10/18 17:28
這個(gè)是要咨詢公司的專管員了，各地稅局的要求不同。有的是直接按錯(cuò)的稅率申報(bào)，有的是要換成正確的稅率申報(bào)。
84784993
2019 10/19 10:14
老師，我單位是19年成立的，稅費(fèi)種上帶出來(lái)殘保金了，該怎么申報(bào)？
張艷老師
2019 10/19 12:26
如果您公司從業(yè)人數(shù)低于30人，是可以免征殘保金的。
84784993
2019 10/19 12:27
不管是哪一年成立的嗎？
張艷老師
2019 10/19 12:42
不是，要自新成立之日起三年以內(nèi)，從業(yè)人數(shù)低于30人，才可以免征殘保金的。
84784993
2019 10/19 13:02
就是說(shuō)成立3年以下，從業(yè)人數(shù)不超30個(gè)人同時(shí)滿足，就可以免征殘保金了是嗎？要是電子稅務(wù)局里面帶出來(lái)的有報(bào)表只需要0申報(bào)就可以了是嗎？
張艷老師
2019 10/19 15:31
1是這個(gè)政策
2不是零申報(bào)，而是正常申報(bào)，然后選擇減免代碼。
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