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小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，繳納的增值稅稅城建稅，教育附加稅怎么寫(xiě)分錄

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 17:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—— 城建稅，教育附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 城建稅，教育附加稅， 貸；銀行存款
2019 10/18 17:52
84785014
2019 10/19 11:14
我們的附加稅是當(dāng)月代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)扣款繳納了，這樣也需要計(jì)提稅金附加嗎
鄒老師
2019 10/19 11:16
你好，需要計(jì)提附加稅的
84785014
2019 10/19 16:10
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收，但是代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候，已經(jīng)扣款了，那么申報(bào)時(shí)候的金額怎么填寫(xiě)
鄒老師
2019 10/19 16:12
你好，已經(jīng)扣繳的附加稅，在申報(bào)的時(shí)候，附加稅計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)0就是了
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