問(wèn)題已解決

4月份稅率變更的時(shí)候，我有一筆貨款銷(xiāo)售了， 當(dāng)時(shí) 發(fā)票沒(méi)開(kāi)，做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，，，報(bào)稅也報(bào)了 5月份發(fā)票開(kāi)了，分錄怎么做來(lái)沖銷(xiāo)？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/19 08:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方紅字
2019 10/19 08:55
84785000
2019 10/19 08:57
老師這樣沖完了，賬上不平了，只有收款，銷(xiāo)售沒(méi)有了
bamboo老師
2019 10/19 08:57
您5月份開(kāi)了發(fā)票 還要根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄啊
84785000
2019 10/19 09:00
就是沖銷(xiāo)了還做一遍是吧
bamboo老師
2019 10/19 09:04
對(duì)的 就是沖銷(xiāo)了再做一遍
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