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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月我專(zhuān)票認(rèn)證后，不打算抵扣，增值稅報(bào)表
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那你后續(xù)也不打算抵扣么，不填寫(xiě)就可以，本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣這個(gè)刪除這個(gè)稅額，這個(gè)后續(xù)也不能抵扣了 你要是現(xiàn)在不抵扣話
2019 10/21 09:56
84784976 
2019 10/21 09:57
后期會(huì)抵扣，現(xiàn)在不需要抵扣……那該怎么填
maize老師 
2019 10/21 09:59
不能填寫(xiě)，你這個(gè)認(rèn)證就需要填寫(xiě)本期認(rèn)證本期抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額就會(huì)留底，你不這樣填寫(xiě)后續(xù)也不能抵扣，之前有學(xué)員就這樣沒(méi)有填寫(xiě)后續(xù)不能抵扣了，
84784976
2019 10/21 10:02
那我9月認(rèn)證了一些專(zhuān)票，增值稅報(bào)表不用填，對(duì)吧……什么時(shí)候想抵扣時(shí)再填，是這個(gè)意思嗎
maize老師
2019 10/21 10:04
...........你不填寫(xiě)，那后續(xù)不能抵扣啊，
maize老師
2019 10/21 10:05
認(rèn)證就需要填寫(xiě)啊，不填寫(xiě)，那后續(xù)不能抵扣，算是廢票了，
84784976
2019 10/21 10:15
那需要填表二哪欄，現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，
maize老師
2019 10/21 10:17
填寫(xiě)本期認(rèn)證本期抵扣 第2行和第35行
84784976
2019 10/21 10:27
好的，謝謝老師
maize老師
2019 10/21 10:43
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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