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工程施工科目月底結(jié)轉(zhuǎn),如果當月該工程沒有開票,如何結(jié)轉(zhuǎn)?

84784996| 提問時間:2019 10/21 10:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
工程施工科目月底結(jié)轉(zhuǎn),如果是按工程進度法做收入,做無票的銷褒收入, 需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有做收入,不結(jié)轉(zhuǎn),直接在存貨中列支處理
2019 10/21 10:30
84784996
2019 10/21 10:32
當月有收入,但是不是這個工程的,現(xiàn)在我需要結(jié)轉(zhuǎn)到存貨嗎?
江老師
2019 10/21 10:40
這個有收入,是結(jié)轉(zhuǎn)其他工程項目的工程施工的數(shù)據(jù)。不影響這個項目的工程施工的數(shù)據(jù),不用結(jié)轉(zhuǎn)至存貨,工程施工科目本身就是存貨的組成數(shù)據(jù)
84784996
2019 10/21 10:42
現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡,相差的數(shù)據(jù)就是工程施工科目的數(shù)據(jù)?
84784996
2019 10/21 10:47
我是用友軟件的,我需要做一筆什么分錄,才能使資產(chǎn)負債表平衡,就是這個工程施工科目
江老師
2019 10/21 10:48
這個是財務(wù)報表取數(shù)公式設(shè)置錯了,沒有取工程施工科目的余額。
84784996
2019 10/21 10:49
噢噢,知道了,我問下用友的
江老師
2019 10/21 10:50
有不明白的問題再咨詢
84784996
2019 10/21 10:51
好的,謝謝老師
江老師
2019 10/21 10:51
祝學習進步,工作順利
84784996
2019 10/21 10:57
工程施工科目放在資產(chǎn)負債表哪個位置的?
84784996
2019 10/21 10:57
就直接放在存貨嗎
江老師
2019 10/21 11:08
這個是直接計入存貨的數(shù)據(jù)中
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