問(wèn)題已解決

2018年有筆收入，未做未開(kāi)票收入。今年才開(kāi)發(fā)票，應(yīng)該什么帳務(wù)處理呢

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 11:11
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 先沖減未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 （金額用負(fù)數(shù)表示）
2019 10/21 11:12
蔣飛老師
2019 10/21 11:13
再根據(jù)發(fā)票做賬 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
84784977
2019 10/21 11:20
18年收到款時(shí)，沒(méi)有做未開(kāi)票收入這筆呢
蔣飛老師
2019 10/21 11:51
那就直接做第二個(gè)分錄
84784977
2019 10/21 12:41
好的
蔣飛老師
2019 10/21 12:42
好的 ， 加油。
84784977
2019 10/21 13:07
還用以前年度損益調(diào)整
蔣飛老師
2019 10/21 13:36
你好！ 是的。
蔣飛老師
2019 10/21 13:36
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
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