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9月份員工墊付費用300元買稅控盤，當月開具專票，專票9月已認證抵扣；做賬 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款-員工 10月份給員工報銷 借:其他應付款-員工 貸:銀行存款 但是發(fā)票只有一聯(lián)，放在9月份還是10月份的原始憑證里呢?
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建議放在9月份憑證內(nèi)，因為比較符合做賬邏輯。
滿意的話記得順手五星評價喔~
2019 10/21 19:33
84785045 
2019 10/21 19:34
那員工報銷的原始憑證就只有支出憑單了，符合要求嗎?
糖果老師 
2019 10/21 19:35
符合要求的，有些企業(yè)的話會將發(fā)票進行復印一張放在10月份憑證
84785045
2019 10/21 19:36
好的，謝謝
糖果老師
2019 10/21 19:36
不客氣的，滿意的話記得順手五星評價喔~
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