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請問老師行政單位繳納職工醫(yī)保錢，財政下發(fā)工資沒有扣醫(yī)保這塊錢，各單位醫(yī)保錢是財政他們自己往社保繳，個人那部分單位自己墊付然后再收回，不在財政工資表中提現(xiàn)醫(yī)保部分，那還用走應付職工薪酬科目嗎？
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你好，同學。
也是需要的，不僅僅是這部分，只要是社保都是需要的。
2019 10/21 21:13
84785013 
2019 10/21 21:21
那會計分錄應該怎么做呢？對公部分借業(yè)務活動費 貸應付職工薪酬 （個人）部分怎么做啊老師，先繳納醫(yī)保單位墊錢，再收個人現(xiàn)金
陳詩晗老師 
2019 10/21 21:22
借 應付職工薪酬
其他應收款
貸 資金結(jié)存
借 資金結(jié)存
貸 其他應收款
84785013
2019 10/21 21:26
老師假如單位部分4元，個人1元，單位墊付 會計科目就是借應付職工薪酬4其他應收1貸資金結(jié)存5，收回時借資金結(jié)存1貸其他應收1 對嗎？
陳詩晗老師
2019 10/21 21:27
是的，同學。理解 是對的
84785013
2019 10/21 21:27
老師應付職工薪酬年底余額必須是0嗎
84785013
2019 10/21 21:29
老師醫(yī)保做那個分錄之前用計提業(yè)務活動費嗎對公部分醫(yī)保
陳詩晗老師
2019 10/21 21:30
不是的，可以有余額的。
84785013
2019 10/21 21:31
非常感謝老師辛苦你了
84785013
2019 10/21 21:35
老師我下回提問怎么找您解答阿
陳詩晗老師
2019 10/21 21:38
我是木木老師，你可以點名
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