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第二季度開票有張發(fā)票開錯了，沒有作廢，導(dǎo)致超過30萬起征點(diǎn)，第三季度沖紅這一張，第二季度可以全額退稅嗎

84785042| 提問時間：2019 10/21 21:41
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好！可以作為留底，
2019 10/21 21:43
84785042
2019 10/21 21:50
第二季度可以全額退稅嗎？還是只能留抵沖紅的一張？
苳苳老師
2019 10/21 21:54
這個具體的可以咨詢一下稅務(wù)機(jī)關(guān)，根據(jù)他們的要求來
84785042
2019 10/21 21:55
有一張沒有開錯了沒有作廢，結(jié)果第二季度比如是35萬，第三季度才發(fā)現(xiàn)有一張沒有作廢，就進(jìn)行了沖紅6萬，那么第二季度的稅要怎么繳納，是不是35萬的全額繳納?。?/div>
84785042
2019 10/21 21:57
沖紅了，有沒有辦法享受減免
苳苳老師
2019 10/21 22:03
要按照第二季度的35萬是申報納稅，紅沖了就可以享受減免，只是你把稅款交了，要么留底要么申請退稅
84785042
2019 10/21 22:05
今天才發(fā)現(xiàn)，第二季度的還沒有繳納
84785042
2019 10/21 22:06
有點(diǎn)焦急，請指教，要怎么辦，謝謝啊
84785042
2019 10/21 22:07
說錯了， 現(xiàn)在申報第三季度的，是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第三季度的錯誤，目前還沒有納稅申報
苳苳老師
2019 10/21 22:13
不管你什么申報7-9月的開票數(shù)據(jù)是沒法變了，
84785042
2019 10/21 22:17
那就是說我還是得按照35萬收入全額繳納增值稅
84785042
2019 10/21 22:18
就算是現(xiàn)在沖紅了6萬，6萬可以留底，但是已經(jīng)繳納的29萬是沒有辦法了減免了嗎？
苳苳老師
2019 10/21 22:23
是的，因?yàn)樗前凑占径扔嬎愕?，只要一個季度沒有超過30萬就免，按照你上面的數(shù)據(jù)，第二季度超過了所以要繳納，然后你在這個月沖減了6萬，只是減少了本月的銷售額，
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