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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，外貿(mào)企業(yè)，專用發(fā)票勾選的時候，做了勾選認(rèn)證沒做退稅勾選，然后，已經(jīng)確認(rèn)勾選了，可以找國稅撤銷嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
撤銷不了了，建議對方讓對方重新給你開。
2019 10/22 11:04
84785035 
2019 10/22 11:33
那直接增值稅納稅申報轉(zhuǎn)不抵可以嗎？
郭老師 
2019 10/22 11:34
申報進(jìn)項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785035
2019 10/22 13:54
商貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是退稅勾選還是抵扣勾選
郭老師
2019 10/22 13:57
你是出口的話，應(yīng)該是退稅。
84785035
2019 10/22 13:58
那我抵扣勾選了，并且已經(jīng)確認(rèn)了，咋辦
郭老師
2019 10/22 14:01
做進(jìn)項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785035
2019 10/22 14:10
84785035
2019 10/22 14:11
就是抵扣了但是沒做進(jìn)項(xiàng)，那我也不用做轉(zhuǎn)出吧？
84785035
2019 10/22 14:12
增值稅納稅申報的時候轉(zhuǎn)不抵扣發(fā)票，這樣就變成不抵了，這樣做對嗎
郭老師
2019 10/22 14:18
你要選擇退稅勾選
你現(xiàn)在選擇錯了
退稅勾選在28欄填寫的
84785035
2019 10/22 14:35
哪個表格的28欄
84785035
2019 10/22 14:37
84785035
2019 10/22 14:37
是這個28欄嗎？
郭老師
2019 10/22 14:40
你好，是的，增值稅附表二
84785035
2019 10/22 15:52
那我現(xiàn)在沒法退稅勾選了，已經(jīng)確認(rèn)勾選了，增值稅納稅申報的時候直接轉(zhuǎn)不抵，附表二就是上面截圖那個，這樣做可以嗎？影響退稅不
郭老師
2019 10/22 15:54
你這個情況沒有遇到
建議問下你稅務(wù)局
個人覺得是影響的，
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