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老師，合并報表確認的遞延所得稅資產應該是（120-105）*0.25吧

84785035| 提問時間：2019 10/23 15:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
不是這樣計算的，合并報表角度的計稅基礎已經是150了。所以要用（150-105）*25%=11.25
2019 10/23 15:09
84785035
2019 10/23 15:22
哦哦哦 把這個和計算存貨跌價準備搞混了
張艷老師
2019 10/23 15:22
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