問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)一下，我公司同事買自己的東西，開(kāi)的專票，但是這個(gè)費(fèi)用公司不給報(bào)銷，先認(rèn)證后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎么處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/24 18:02
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)發(fā)票就不應(yīng)該認(rèn)證抵扣的。
2019 10/24 18:04
84784991
2019 10/24 18:06
不認(rèn)證不是行成了滯留發(fā)票嗎？
84784991
2019 10/24 18:06
這樣子不是更加有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
張艷老師
2019 10/24 18:08
不認(rèn)證不是行成了滯留發(fā)票嗎？--會(huì)形成滯留發(fā)票，但是這個(gè)沒(méi)有辦法，都是與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的專票，稅局真檢查就如實(shí)解釋就OK
84784991
2019 10/24 18:09
現(xiàn)在認(rèn)證了怎么辦？
張艷老師
2019 10/24 18:10
認(rèn)證了，就在增值稅申報(bào)表上填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是了。
84784991
2019 10/24 19:12
不做賬務(wù)處理，可行嗎？
張艷老師
2019 10/24 20:55
可行的，本身這些支出都是與您公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出，本身就是不能在公司賬中核算的。只是由于您認(rèn)證了不該認(rèn)證的發(fā)票，只能通過(guò)填寫申報(bào)表消化掉了。
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