問(wèn)題已解決

社保當(dāng)月扣款，然后當(dāng)月月末需要計(jì)提，并且社保的發(fā)票是下個(gè)月收到。并且員工個(gè)人繳納社保的部分是由企業(yè)代扣的。 然后工資是當(dāng)月計(jì)提，下個(gè)月發(fā)放。 然后綜合起來(lái)應(yīng)該怎么處理啊

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/28 22:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提社保時(shí)，借管理費(fèi)用――職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬――職工社保，個(gè)人承擔(dān)部分不用計(jì)提，繳納社保發(fā)票到了借應(yīng)付職工薪酬――職工社保 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――個(gè)人社保 貸銀行存款
2019 10/28 22:30
徐阿富老師
2019 10/28 22:32
計(jì)提工資借管理費(fèi)用等――工資 貸應(yīng)付職工薪酬――職工薪酬，發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬――職工薪酬 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)人所得稅 貸銀行存款
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