問(wèn)題已解決

期末有留底，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/02 09:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話 可以這樣寫(xiě)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 11/02 09:23
84785040
2019 11/02 09:25
上期留底，這期要交稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 11/02 09:26
您上期留抵的時(shí)候有沒(méi)有寫(xiě)分錄
84785040
2019 11/02 09:26
沒(méi)有做
84785040
2019 11/02 09:26
上期不用交稅，沒(méi)有做分錄
bamboo老師
2019 11/02 09:27
那現(xiàn)在只需要寫(xiě)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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