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老師，我有留底稅額，我要抵扣的話，寫在哪一行呢

84784965| 提问时间：2019 11/04 09:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的上期留抵稅額欄次
2019 11/04 09:07
84784965
2019 11/04 09:09
那如果我不想抵扣，那欄可以不用寫是嗎
鄒老師
2019 11/04 09:10
你好，是什么情況有留抵的稅額而不抵扣呢？
84784965
2019 11/04 10:26
我是簡易計(jì)稅的
鄒老師
2019 11/04 10:27
你好，那就填寫在上期留抵稅額欄次結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了
84784965
2019 11/04 10:27
老師，我是一般納稅人，建筑工程行業(yè)，今年3月份開出簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)專票稅額是3000元，我10月份開了銷項(xiàng)專票，稅額是2000元，我可不可以2000元不用交呢
鄒老師
2019 11/04 10:31
你好，這種情況是需要按銷項(xiàng)納稅的
84784965
2019 11/04 10:40
我后來開的也是簡易計(jì)稅也不能抵嗎
鄒老師
2019 11/04 10:42
你好，簡易計(jì)稅的應(yīng)納稅額可以用之前開具的簡易計(jì)稅負(fù)數(shù)發(fā)票稅額抵扣
84784965
2019 11/04 10:44
那如果抵的話我的申報(bào)表里怎么填呢
鄒老師
2019 11/04 10:45
你好，這個(gè)月按正常的填寫簡易計(jì)稅的收入就是了 之前的負(fù)數(shù)在簡易計(jì)稅累計(jì)收入欄次體現(xiàn)
84784965
2019 11/04 10:48
那個(gè)負(fù)數(shù)稅額在哪個(gè)表格里哪一欄呢
鄒老師
2019 11/04 10:50
你好，負(fù)數(shù)稅額就是增值稅簡易計(jì)稅的稅額欄次（這里的稅額是簡易計(jì)稅正數(shù)稅額—簡易計(jì)稅的負(fù)數(shù)稅額體現(xiàn)的）
84784965
2019 11/04 10:58
老師如果我一直不去抵，有期限說多久之內(nèi)要抵完嗎
鄒老師
2019 11/04 11:00
你好，這個(gè)是沒有限制期限的
84784965
2019 11/04 11:03
哦，好的，謝謝老師
鄒老師
2019 11/04 11:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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