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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅局應(yīng)該怎么處理

84784993| 提問時(shí)間:2019 11/04 19:30
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)直接減少你們可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)了
2019 11/04 19:43
84784993
2019 11/04 19:56
我們單位已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票,對(duì)方單位,可以不用我們單位發(fā)出申請(qǐng)就能作廢嗎?
江老師
2019 11/04 19:57
認(rèn)證了,就是不能作廢了,只能撤銷認(rèn)證。
84784993
2019 11/04 19:58
如何撤銷認(rèn)證
84784993
2019 11/04 19:59
我們是采用的勾選認(rèn)證
江老師
2019 11/04 20:03
我知道,你看進(jìn)入系統(tǒng),就可可以撤銷勾選認(rèn)證,不過,你這種情況一般是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。 如果是撤銷勾選認(rèn)證,就是可以重新勾選其他發(fā)票。
84784993
2019 11/04 20:05
這個(gè)是9月份的票
84784993
2019 11/04 20:06
如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
江老師
2019 11/04 20:06
如果是作廢的話,對(duì)方應(yīng)該是在你們勾選認(rèn)證前作廢的,就是說是在在9月份作廢的。你們只能認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,不能抵扣此筆發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅。
84784993
2019 11/04 20:07
但是如果說我已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票,他們是作廢不了的,但是他們卻正常作廢了
84784993
2019 11/04 20:08
我們實(shí)實(shí)在在已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票
江老師
2019 11/04 20:09
這個(gè)主要是系統(tǒng)中不能及時(shí)比對(duì)造成的,但后期數(shù)據(jù)上傳后,比對(duì)出現(xiàn)有問題后,稅務(wù)會(huì)核查要求企業(yè)補(bǔ)交稅款及滯納金的
84784993
2019 11/04 20:12
現(xiàn)在稅局要求我們單位去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還要寫說明,對(duì)方單位什么都不用做,合理嗎?
江老師
2019 11/04 20:13
這個(gè)屬于合理的,屬于你們多抵扣了不應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
84784993
2019 11/04 20:15
大廳可以做嗎?可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
江老師
2019 11/04 20:16
這個(gè)大廳是有權(quán)限做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的。
84784993
2019 11/04 20:18
也就是說,我去大廳寫情況說明,大廳做相應(yīng)處理就可以了吧,不會(huì)產(chǎn)生其他費(fèi)用吧,是9月的票
江老師
2019 11/04 20:20
這個(gè)是需要補(bǔ)交稅款及滯納金的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,你們前期如果是有留抵的增值稅,可以抵,如果是沒有的話,需要補(bǔ)交稅款才能了結(jié)此事。
84784993
2019 11/04 20:21
這個(gè)只有50元錢稅款
江老師
2019 11/04 20:24
不管多少稅款,這個(gè)如果是沒有留抵稅額時(shí),補(bǔ)交稅款及滯納金的事項(xiàng)就已經(jīng)產(chǎn)生了。
84784993
2019 11/04 20:26
這個(gè)處理完,我賬務(wù)方面需要做什么樣的處理合適
江老師
2019 11/04 20:30
賬務(wù)處理也是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,對(duì)于補(bǔ)交的增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,至于滯納金計(jì)入營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款了。
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