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我們是施工單位，當(dāng)月收到工程款，沒開票，轉(zhuǎn)進(jìn)來之后就轉(zhuǎn)出去了，次月才開票，怎么做賬？轉(zhuǎn)出去是拔付下面的工程款
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您好
收到工程款的時候
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款（預(yù)收賬款）
支付出去
借：預(yù)付帳款（應(yīng)付賬款）
貸：銀行存款
2019 11/05 20:51
84784953 
2019 11/05 20:53
那應(yīng)收和應(yīng)付按項目核算的話就是負(fù)的了？
bamboo老師 
2019 11/05 20:54
那就預(yù)收賬款跟預(yù)付賬款科目
84784953
2019 11/05 20:55
能不能當(dāng)月不核算，開票的時候一起核算？
bamboo老師
2019 11/05 21:43
那您銀行存款余額帳上跟銀行不一致
84784953
2019 11/06 08:29
不會啊，人家轉(zhuǎn)進(jìn)來，我馬上就全部轉(zhuǎn)出去了。
bamboo老師
2019 11/06 08:32
那您不能體現(xiàn)往來科目啊 收到的跟付出的
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