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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我們公司內(nèi)賬上掛著應(yīng)收賬款30多萬(wàn)，預(yù)付賬款1萬(wàn)多，預(yù)收賬款2萬(wàn)多，但是這些不是真實(shí)存在的，可能是之前會(huì)計(jì)建賬的時(shí)候就做錯(cuò)了，要怎樣寫(xiě)分錄消掉這些不存在的賬呢？
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借利潤(rùn)分配貸預(yù)付
借預(yù)收貸利潤(rùn)分配
2019 11/06 14:06
84784954 
2019 11/06 14:15
老師，是否可以先預(yù)收和預(yù)付抵消一部分，即借：預(yù)收賬款 貸：預(yù)付賬款。做完這個(gè)之后，預(yù)收剩余部分再借：預(yù)收賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784954
2019 11/06 14:15
而且請(qǐng)問(wèn)老師，那賬上的應(yīng)收賬款怎么處理呢？全部通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)過(guò)渡，是否會(huì)虛增企業(yè)利潤(rùn)？
郭老師 
2019 11/06 14:17
是同一個(gè)客戶的嗎
你全部往來(lái)都不對(duì)？
84784954
2019 11/06 14:26
是的，是同一個(gè)客戶。原來(lái)會(huì)計(jì)弄的，但是我和老板核實(shí)了，沒(méi)有應(yīng)收賬款，預(yù)收和預(yù)付賬款這些
郭老師
2019 11/06 14:28
同一個(gè)客戶這三個(gè)都有掛嗎，可以相互對(duì)沖。
84784954
2019 11/06 14:58
請(qǐng)問(wèn)老師如何對(duì)沖？怎樣寫(xiě)分錄？會(huì)不會(huì)虛增利潤(rùn)
郭老師
2019 11/06 15:07
借預(yù)收貸預(yù)付。虛增利潤(rùn)，那也是你們期初虛減了
84784954
2019 11/06 15:22
那應(yīng)收賬款如何調(diào)？
郭老師
2019 11/06 15:26
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)收
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